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2019年度部门决算
目录
第一部分 开云体育网站下载网址
概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占有情况
二、政府采购支出情况
三、部门绩效自评情况
四、其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
根据《云南省卫生健康委办公室关于做好2019年度决算公开等有关工作的通知》，现对开云体育网站下载网址
2019年度决算公开作如下说明：
第一部分 开云体育网站下载网址
概况
一、主要职能
（一）主要职能
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是集医疗、科研、教学、预防于一体的非营利性三级甲等肿瘤专科医院。是云南省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流的中心，同时也是国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地、云南省癌症中心、云南省肿瘤继续教育基地、云南省肺癌国际合作示范基地、云南省肿瘤诊疗质量控制中心、云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、国家药物临床试验（肿瘤学）机构。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年的中心工作：贯彻“院有重点专科，科有专科特色，人有技术专长”的发展理念，以云南省癌症中心、教育部国际合作联合重点实验室、云南省肿瘤诊疗质量控制中心建设及A5地块征地工作为抓手，以亚专科建设为龙头，强化学科建设；进一步扩大对外合作交流，努力建设辐射南亚、东南亚的云南省肿瘤诊疗中心、肿瘤学临床教学基地、肿瘤研究中心，打造高水平的肿瘤专科医院。2019年医院重点专科申报、建设卓有成效，亚专科建设迈出重要步伐，各个专业委员会蓬勃发展，学术活动欣欣向荣。医院医疗、教学、科研、管理工作的稳步发展为经济管理工作有序创造良好的内部环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入开云体育网站下载网址
2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年末实有人员编制2085人。其中：事业编制959人。
离退休人员249人。其中：离休1人，退休248人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件：开云体育网站下载网址
2019年决算公开报表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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2019年度收入合计240,123.62万元。其中：财政拨款收入11,255.57万元，占总收入的4.69%，比上年同期减少25.84%；事业收入226,117.30万元，占总收入的94.17%，比上年同期增长17.11%；其他收入2,750.74万元，占总收入的1.15%。
二、支出决算情况说明
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2019年度支出合计180,463.48万元。其中：基本支出177,422.08万元，占总支出的98.31%；项目支出3,041.40万元，占总支出的1.69%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障开云体育网站下载网址
机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177,422.08万元，比上年同期增长7.13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.37%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障开云体育网站下载网址
机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,041.40万元。其中财政项目补助支出：2,699.93万元；科教项目支出：341.48万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年财政结转2019年使用资金622.99万元，2019年经过财政批准能使用的财政预算资金11,255.57万元，其中基本支出5,635.84万元、项目支出5,619.73万元。经批复结转2020继续使用2019年结转资金4,091.20万元，2019当年度财政预算资金11,255.57万元，累计年度财政补助结余0万元。2019年全年支出财政拨款7,787.36万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。
2.科学技术（类）支出728.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。
3.社会保障和就业（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。
4.卫生健康（类）支出6,984.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。
5.商业服务业等（类）支出17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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，财政经费实施差额补助拨款制度，财政没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 “三公”经费补助支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，开云体育网站下载网址
资产总额292,067.41万元，其中，流动资产225,744.23万元，固定资产64,301.77万元，在建工程305.21万元，无形资产1,716.20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,203.00万元，其中固定资产增加2,846.86万元。报废报损资产276项，账面原值2247.34万元，实现资产处置收入10.09万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 292067.41 | 225744.23 | 64310.77 | 36207.45 | 63.81 | 18010.41 | 10029.10 | 0 | 305.21 | 1716.20 | 0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
二、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7,415.00万元，其中：政府采购货物支出7,415.00万元。
三、部门绩效自评情况
详见附件（开云体育网站下载网址
2019年度绩效自评报告表）
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
无